Faktúra č. 0000310614/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310614/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | A.S.E.P.,spol s r.o., 841 03 Bratislava, Lamačská cesta 111 |
IČO dodávateľa | 35714271 |
Popis fakturovaného plnenia | servis a údržba kopír. |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 943,43 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.09.2018 |
Identifikácia zmluvy | Z201766853_Z |
Identifikácia objednávky |