Faktúra č. 0000310604/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310604/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Kern Services, s.r.o., 911 01 Trenčín, M.Turkovej 91101 |
IČO dodávateľa | 46697845 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem prekl |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 843,75 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.11.2021 |
Identifikácia zmluvy | 123/2021 |
Identifikácia objednávky |