Faktúra č. 0000310604/2021

Späť
Číslo faktúry 0000310604/2021
Identifikačné údaje dodávateľa Kern Services, s.r.o., 911 01 Trenčín, M.Turkovej 91101
IČO dodávateľa 46697845
Popis fakturovaného plnenia prevzatie eu noriem prekl
Celková hodnota 843,75 €
Dátum doručenia faktúry 15.11.2021
Identifiácia zmluvy 123/2021
Identifiácia objednávky