Faktúra č. 0000310599/2020

Späť
Číslo faktúry 0000310599/2020
Identifikačné údaje dodávateľa Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1
IČO dodávateľa 47100206
Popis fakturovaného plnenia prevzatie eu noriem
Celková hodnota 550,00 €
Dátum doručenia faktúry 25.11.2020
Identifiácia zmluvy 181/2020
Identifiácia objednávky