Faktúra č. 0000310597/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310597/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
IČO dodávateľa | 46301160 |
Popis fakturovaného plnenia | Obojsmerné letenky |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 5134,68 € |
Dátum doručenia faktúry | 12.11.2021 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002536 |