Faktúra č. 0000310589/2021

Späť
Číslo faktúry 0000310589/2021
Identifikačné údaje dodávateľa specSHOP s.r.o. ČR, 530 09 Pardubice - Polabiny, Lonkova 510
IČO dodávateľa 28858506
Popis fakturovaného plnenia čistiace tablety do kávov
Celková hodnota 128,00 €
Dátum doručenia faktúry 10.11.2021
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4500001189