Faktúra č. 0000310579/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310579/2019
Identifikačné údaje dodávateľa Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881
IČO dodávateľa 45952671
Popis fakturovaného plnenia dr. nákup občerstv.
Celková hodnota 136,51 €
Dátum doručenia faktúry 16.09.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky