Faktúra č. 0000310570/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310570/2018
Identifikačné údaje dodávateľa specSHOP s.r.o., 530 02 Pardubice, Chrudimská 1146
IČO dodávateľa 28858506
Popis fakturovaného plnenia čistiace tablety
Celková hodnota 58,67 €
Dátum doručenia faktúry 19.09.2018
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4500000817