Faktúra č. 0000310570/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310570/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | specSHOP s.r.o., 530 02 Pardubice, Chrudimská 1146 |
IČO dodávateľa | 28858506 |
Popis fakturovaného plnenia | čistiace tablety |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 58,67 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.09.2018 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500000817 |