Faktúra č. 0000310566/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310566/2019
Identifikačné údaje dodávateľa ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8
IČO dodávateľa 49704362
Popis fakturovaného plnenia letenka
Celková hodnota 401,40 €
Dátum doručenia faktúry 05.09.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200001999