Faktúra č. 0000310561/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310561/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1 |
IČO dodávateľa | 47100206 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych nori |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 437,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.11.2021 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002443 |