Faktúra č. 0000310548/2020

Späť
Číslo faktúry 0000310548/2020
Identifikačné údaje dodávateľa DIGICOM, s.r.o., 010 01 Žilina, Predmestská 81
IČO dodávateľa 36003107
Popis fakturovaného plnenia licencia Adobe Pro 2020
Celková hodnota 430,18 €
Dátum doručenia faktúry 06.11.2020
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200002230