Faktúra č. 0000310547/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310547/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | DOŠKRTA s.r.o., 919 04 Smolenice, Kukučínova 49 |
IČO dodávateľa | 36266833 |
Popis fakturovaného plnenia | Projektová dokumen. elekt |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 588,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.09.2018 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4510000029 |