Faktúra č. 0000310540/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310540/2018
Identifikačné údaje dodávateľa JOMON Ján Obuch, 841 01 Bratislava, Bujnákova 23
IČO dodávateľa 35268603
Popis fakturovaného plnenia oprava exter. roliet Karl
Celková hodnota 700,80 €
Dátum doručenia faktúry 14.09.2018
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200001720