Faktúra č. 0000310540/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310540/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | JOMON Ján Obuch, 841 01 Bratislava, Bujnákova 23 |
IČO dodávateľa | 35268603 |
Popis fakturovaného plnenia | oprava exter. roliet Karl |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 700,80 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.09.2018 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001720 |