Faktúra č. 0000310527/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310527/2018
Identifikačné údaje dodávateľa Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
IČO dodávateľa 35850370
Popis fakturovaného plnenia vodné,stočné,zrážky, Karl
Celková hodnota 3178,25 €
Dátum doručenia faktúry 31.08.2018
Identifiácia zmluvy 121/2016
Identifiácia objednávky