Faktúra č. 0000310524/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310524/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1 |
IČO dodávateľa | 47100206 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu normy |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 325,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.08.2019 |
Identifikácia zmluvy | 207,2019 |
Identifikácia objednávky |