Faktúra č. 0000310519/2020

Späť
Číslo faktúry 0000310519/2020
Identifikačné údaje dodávateľa Peter Asztaloš-ROVEL, 821 01 Bratislava, Narcisová 54
IČO dodávateľa 36978663
Popis fakturovaného plnenia revízie výťahov
Celková hodnota 96,77 €
Dátum doručenia faktúry 20.10.2020
Identifiácia zmluvy 097/2017
Identifiácia objednávky