Faktúra č. 0000310517/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310517/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Up Slovensko, s.r.o., 821 01 Bratislava, Tomášikova 23/D |
IČO dodávateľa | 31396674 |
Popis fakturovaného plnenia | jed. kupóny |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 7640,06 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.09.2018 |
Identifikácia zmluvy | 201/2017 |
Identifikácia objednávky | 4500000813 |