Faktúra č. 0000310504/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310504/2018
Identifikačné údaje dodávateľa ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8
IČO dodávateľa 49704362
Popis fakturovaného plnenia obojsm. letenka
Celková hodnota 189,52 €
Dátum doručenia faktúry 27.08.2018
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200001708