Faktúra č. 0000310503/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310503/2018
Identifikačné údaje dodávateľa Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881
IČO dodávateľa 45952671
Popis fakturovaného plnenia občerstv,repre, dr. nákup
Celková hodnota 87,00 €
Dátum doručenia faktúry 23.08.2018
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky