Faktúra č. 0000310501/2020

Späť
Číslo faktúry 0000310501/2020
Identifikačné údaje dodávateľa NINA - expres s.r.o., 962 12 Detva, Fučíková 1222 16
IČO dodávateľa 51143054
Popis fakturovaného plnenia antibakt. vlhčené obrúsky
Celková hodnota 240,00 €
Dátum doručenia faktúry 12.10.2020
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4500001037