Faktúra č. 0000310476/2021

Späť
Číslo faktúry 0000310476/2021
Identifikačné údaje dodávateľa Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881
IČO dodávateľa 45952671
Popis fakturovaného plnenia repre GTSÚ
Celková hodnota 344,98 €
Dátum doručenia faktúry 29.09.2021
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky