Faktúra č. 0000310474/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310474/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1 |
IČO dodávateľa | 47100206 |
Popis fakturovaného plnenia | prevz. STN EN prekladom |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 500,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2018 |
Identifikácia zmluvy | 042/2018 |
Identifikácia objednávky |