Faktúra č. 0000310474/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310474/2018
Identifikačné údaje dodávateľa Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1
IČO dodávateľa 47100206
Popis fakturovaného plnenia prevz. STN EN prekladom
Celková hodnota 500,00 €
Dátum doručenia faktúry 01.08.2018
Identifiácia zmluvy 042/2018
Identifiácia objednávky