Faktúra č. 0000310465/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310465/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Satelitná televízia Skylink P.O. BOX 11, 022 04 Čadca, |
IČO dodávateľa | 0 |
Popis fakturovaného plnenia | Sky link, serv. popl. |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 55,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 01.08.2018 |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky |