Faktúra č. 0000310424/2021

Späť
Číslo faktúry 0000310424/2021
Identifikačné údaje dodávateľa TREVA, s.r.o., 851 01 Bratislava, Hálova 14
IČO dodávateľa 31367291
Popis fakturovaného plnenia servis a údržba výťahov
Celková hodnota 246,00 €
Dátum doručenia faktúry 02.09.2021
Identifiácia zmluvy 134/2021
Identifiácia objednávky