Faktúra č. 0000310394/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310394/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Stanislav Hacaj-HAMS, 821 07 Bratislava, Slatinská 26 |
IČO dodávateľa | 40698149 |
Popis fakturovaného plnenia | vertikálne žaluzie, Karl |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 633,68 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.06.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500000902 |