Faktúra č. 0000310394/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310394/2019
Identifikačné údaje dodávateľa Stanislav Hacaj-HAMS, 821 07 Bratislava, Slatinská 26
IČO dodávateľa 40698149
Popis fakturovaného plnenia vertikálne žaluzie, Karl
Celková hodnota 633,68 €
Dátum doručenia faktúry 21.06.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4500000902