Faktúra č. 0000310379/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310379/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ServerShop s.r.o., 841 04 Bratislava - Karlova Ves, Molecova 3583/4 |
IČO dodávateľa | 47696028 |
Popis fakturovaného plnenia | RAM do servera 4ks |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 216,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.08.2021 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500001143 |