Faktúra č. 0000310379/2021

Späť
Číslo faktúry 0000310379/2021
Identifikačné údaje dodávateľa ServerShop s.r.o., 841 04 Bratislava - Karlova Ves, Molecova 3583/4
IČO dodávateľa 47696028
Popis fakturovaného plnenia RAM do servera 4ks
Celková hodnota 216,00 €
Dátum doručenia faktúry 03.08.2021
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4500001143