Faktúra č. 0000310369/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310369/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Slovenská spoločnosť údržby, 815 94 Bratislava, Koceľova 15 |
IČO dodávateľa | 37803310 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu.noriem prekl |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1000,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.07.2021 |
Identifikácia zmluvy | 089/2021 |
Identifikácia objednávky |