Faktúra č. 0000310361/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310361/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Šesták - KANPEX, 831 01 Bratislava, Vajnorská 108 |
IČO dodávateľa | 11891581 |
Popis fakturovaného plnenia | Hygienické potreby |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 863,15 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.06.2018 |
Identifikácia zmluvy | 018/2018 |
Identifikácia objednávky | 4500000798 |