Faktúra č. 0000310353/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310353/2018
Identifikačné údaje dodávateľa ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8
IČO dodávateľa 49704362
Popis fakturovaného plnenia Letenka
Celková hodnota 235,86 €
Dátum doručenia faktúry 12.06.2018
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200001676