Faktúra č. 0000310326/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310326/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1 |
IČO dodávateľa | 47100206 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem prekl |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 375,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 29.05.2019 |
Identifikácia zmluvy | 025/2019 |
Identifikácia objednávky |