Faktúra č. 0000310318/2021

Späť
Číslo faktúry 0000310318/2021
Identifikačné údaje dodávateľa Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1
IČO dodávateľa 47100206
Popis fakturovaného plnenia prevzatie eu noriem prekl
Celková hodnota 225,00 €
Dátum doručenia faktúry 01.07.2021
Identifiácia zmluvy 086/2021
Identifiácia objednávky