Faktúra č. 0000310299/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310299/2019
Identifikačné údaje dodávateľa ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12
IČO dodávateľa 46301160
Popis fakturovaného plnenia obojsm. letenka
Celková hodnota 667,41 €
Dátum doručenia faktúry 17.05.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200001915