Faktúra č. 0000310273/2021

Späť
Číslo faktúry 0000310273/2021
Identifikačné údaje dodávateľa Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
IČO dodávateľa 35763469
Popis fakturovaného plnenia sl.mobilnej siete 5/21
Celková hodnota 536,68 €
Dátum doručenia faktúry 04.06.2021
Identifiácia zmluvy 356/2019
Identifiácia objednávky