Faktúra č. 0000310270/2020

Späť
Číslo faktúry 0000310270/2020
Identifikačné údaje dodávateľa Peter Šesták - KANPEX, 919 04 Smolenice, SNP 107
IČO dodávateľa 11891581
Popis fakturovaného plnenia hygien. potreby
Celková hodnota 349,12 €
Dátum doručenia faktúry 10.06.2020
Identifiácia zmluvy 018/2018
Identifiácia objednávky 4500001005