Faktúra č. 0000310267/2020

Späť
Číslo faktúry 0000310267/2020
Identifikačné údaje dodávateľa Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80
IČO dodávateľa 32627211
Popis fakturovaného plnenia pečiatka,štočok, poduška
Celková hodnota 18,97 €
Dátum doručenia faktúry 09.06.2020
Identifiácia zmluvy Z201913452_Z
Identifiácia objednávky 4500001003