Faktúra č. 0000310246/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310246/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | PROFI one spol. s r.o., 831 03 Bratislava 3, Pluhová 66 |
IČO dodávateľa | 45449279 |
Popis fakturovaného plnenia | Nákup stavebného materiál |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 2843,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.05.2021 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500001127 |