Faktúra č. 0000310246/2021

Späť
Číslo faktúry 0000310246/2021
Identifikačné údaje dodávateľa PROFI one spol. s r.o., 831 03 Bratislava 3, Pluhová 66
IČO dodávateľa 45449279
Popis fakturovaného plnenia Nákup stavebného materiál
Celková hodnota 2843,40 €
Dátum doručenia faktúry 28.05.2021
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4500001127