Faktúra č. 0000310245/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310245/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ANTES Group s.r.o., 913 21 Trenčianska Turná, Obchodná 2501 |
IČO dodávateľa | 45704848 |
Popis fakturovaného plnenia | oprava EZS - det. pohybu |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 357,17 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.05.2021 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002349 |