Faktúra č. 0000310239/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310239/2018
Identifikačné údaje dodávateľa ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8
IČO dodávateľa 49704362
Popis fakturovaného plnenia letenka, Brusel,Námešný,
Celková hodnota 268,59 €
Dátum doručenia faktúry 26.04.2018
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200001632