Faktúra č. 0000310239/2018
SpäťČíslo faktúry | 0000310239/2018 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8 |
IČO dodávateľa | 49704362 |
Popis fakturovaného plnenia | letenka, Brusel,Námešný, |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 268,59 € |
Dátum doručenia faktúry | 26.04.2018 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001632 |