Faktúra č. 0000310238/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310238/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | FY-H-K-H Jozef Hamar, 930 06 Sap, Sap 203 |
IČO dodávateľa | 32327803 |
Popis fakturovaného plnenia | maliarske práce |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 9919,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.04.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001917 |