Faktúra č. 0000310219/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310219/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | NEPOUŽÍVAŤ, 841 06 Bratislava 48, Strmý vŕšok 18 |
IČO dodávateľa | 35900831 |
Popis fakturovaného plnenia | školenie |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 228,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.04.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001858 |