Faktúra č. 0000310217/2020

Späť
Číslo faktúry 0000310217/2020
Identifikačné údaje dodávateľa Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
IČO dodávateľa 35850370
Popis fakturovaného plnenia vodné,stočné,zrážky, Karl
Celková hodnota 2272,39 €
Dátum doručenia faktúry 19.05.2020
Identifiácia zmluvy 121/2016
Identifiácia objednávky