Faktúra č. 0000310203/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310203/2019
Identifikačné údaje dodávateľa Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881
IČO dodávateľa 45952671
Popis fakturovaného plnenia drobný nákup (školenie)
Celková hodnota 168,42 €
Dátum doručenia faktúry 09.04.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky