Faktúra č. 0000310201/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310201/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | NALIMA, s.r.o., 058 01 Poprad, Grossova 4604/9 |
IČO dodávateľa | 36482838 |
Popis fakturovaného plnenia | rošty, Karloveská |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 66,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |