Faktúra č. 0000310190/2021
SpäťČíslo faktúry | 0000310190/2021 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Asztaloš-ROVEL, 821 01 Bratislava, Narcisová 54 |
IČO dodávateľa | 36978663 |
Popis fakturovaného plnenia | údržba výťahov 1Q 21 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 96,77 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.04.2021 |
Identifikácia zmluvy | 097/2017 |
Identifikácia objednávky |