Faktúra č. 0000310182/2021

Späť
Číslo faktúry 0000310182/2021
Identifikačné údaje dodávateľa SWAN,a.s. Bratislava, 811 09 Bratislava, Landererova 12
IČO dodávateľa 47258314
Popis fakturovaného plnenia SWAN IT služby 3/21
Celková hodnota 1890,60 €
Dátum doručenia faktúry 15.04.2021
Identifiácia zmluvy 299/2020
Identifiácia objednávky