Faktúra č. 0000310180/2020

Späť
Číslo faktúry 0000310180/2020
Identifikačné údaje dodávateľa Peter Šesták - KANPEX, 919 04 Smolenice, SNP 107
IČO dodávateľa 11891581
Popis fakturovaného plnenia KANPEX_hygienické potreby
Celková hodnota 803,20 €
Dátum doručenia faktúry 04.05.2020
Identifiácia zmluvy 018/2018
Identifiácia objednávky 4500000987