Faktúra č. 0000310175/2021

Späť
Číslo faktúry 0000310175/2021
Identifikačné údaje dodávateľa TREVA, s.r.o., 851 01 Bratislava, Hálova 14
IČO dodávateľa 31367291
Popis fakturovaného plnenia oprava výťahov
Celková hodnota 10078,80 €
Dátum doručenia faktúry 19.04.2021
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200002226