Faktúra č. 0000310167/2020

Späť
Číslo faktúry 0000310167/2020
Identifikačné údaje dodávateľa Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1
IČO dodávateľa 47100206
Popis fakturovaného plnenia prevzatie eu noriem prekl
Celková hodnota 975,00 €
Dátum doručenia faktúry 24.04.2020
Identifiácia zmluvy 350/2019
Identifiácia objednávky