Faktúra č. 0000310147/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310147/2018
Identifikačné údaje dodávateľa ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8
IČO dodávateľa 49704362
Popis fakturovaného plnenia letenka Vysoká, Brusel 20
Celková hodnota 139,85 €
Dátum doručenia faktúry 19.03.2018
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200001593