Faktúra č. 0000310125/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310125/2018
Identifikačné údaje dodávateľa ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8
IČO dodávateľa 49704362
Popis fakturovaného plnenia letenka Viedeň-Sarajevo,
Celková hodnota 373,85 €
Dátum doručenia faktúry 09.03.2018
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200001585