Faktúra č. 0000310124/2018

Späť
Číslo faktúry 0000310124/2018
Identifikačné údaje dodávateľa Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881
IČO dodávateľa 45952671
Popis fakturovaného plnenia drobný nákup, rohože
Celková hodnota 161,06 €
Dátum doručenia faktúry 12.03.2018
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky